我院拟委托一名供应商提供第三方内控评估和内控评价服务,现将采购事宜公告如下,欢迎具有相关资质的单位递交采购文件。
一、资质要求
在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,具有工商部门核发的营业执照。
二、采购要求
审计需求1:(略)
1.审计年限:(略)
(二)审计需求2:(略)
2.审计的内容:(略)
风险评估应覆盖医院全部经济活动,分为两个层面:
(1)单位层面(重点):(略)
1.内部控制组织架构是否健全
2.经济决策机制是否科学(如“三重一大”集体决策)
3.关键岗位设置与人员配置是否合规
4.财务与业务信息系统是否安全可控
(2)业务层面(重点):(略)
1.评估预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建项目管理、合同管理、医保基金管理、科研经费管理、对外投资与合作办医等各方面的风险及防控。2、其他情况。
(三)审计需求3:(略)
3.(略)年度内部控制评价的主要内容:(略)
二、对承接以上3个审计任务的会计师事务所资质及相关条件、要求:(略)
(一)具有有效期内的营业执照(三证合一)及省级及以上财政部门颁发的有效《会计师事务所执业证书》,提供复印件。
(二)单位负责人为同一人或存在直接管理或控股关系的不同供应商,不得同时参加本次采购相关活动。
(三)本项目对投标人基本资格要求:(略)
(四)特定资格条件:(略)
三、审计时限及人员、报告要求:
(一)审计工作时限:(略)
(四)投标人审计人员一经指派,不得随意变动。如遇特殊原因确需变动,必须先征得采购人同意。投标人所提供的专业人员在服务期内,若发现不能胜任工作、违反采购人要求遵守的工作纪律等情况,采购人有权要求中标人调换相关专业人员。
(五)投标人对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任,除法律法规另有规定外,未经采购人同意,投标人不得将被审计单位提供的资料泄露给采购人之外的第三人。
(六)其他要求
1.投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件。2、法定代表人授权委托书原件(投标人代表是法定代表人的无需提供)。3、报价书一式三份(报价应包含我院计划财务处两位同志履职情况专项审计报告、(略)年度医院经济活动风险评估报告、(略)年度内部控制评价报告等3个审计服务所有费用)。
备注:(略)
本项目总报价不得超过(略)元,且报价含运费、税费等一切费用,否则为无效报价。
本项目实行一次性报价,经资格审核后,满足询价采购公告要求,经评审报价低的为成交供应商。
为了营造良好的投标环境,防止围标串标,报价材料需提供股权关系情况说明。如虚假应标将两年内不得参与我院采购项目。
三、费用结算
所有审计服务完成后,审计报告经院方验收无误后,供应商开具相应正式发票交予院方,院方在收到相应材料后(略)个工作日内以对公转账的形式支付全部款项。
四、供应商应提供的资料(按顺序装订,一式一份,每页加盖公章)
1.报价单(自拟);
2.代表人及法定代表人的有效身份证复印件;
3.法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供);
4.营业执照复印件;
5.股权关系情况说明;
6.提供能满足本项目要求的承诺函;
供应商递交采购材料不齐全或不符合要求,视为无效报价。
五、文件递交时间、地点。
(略)年8月(略)日-(略)年8月(略)日上午(略):(略)
将纸质采购材料装订密封后递交至福建省福州市台江区八一七中路(略)号省人民医院6号楼二层后勤处办公室。
六、联系人:(略)
七、本公告同时在福建中医药大学附属人民医院院内、院外网上发布。
福建中医药大学附属人民医院
(略)年8月(略)日
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