2025年度张掖市儿童福利院部门决算-甘肃省招标采购-建设招标网

2025年度张掖市儿童福利院部门决算

2026-10-09 甘肃-张掖-

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所在地区：	甘肃-张掖-	发布日期：	2026年10月9日
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(略)年度张掖市儿童福利院部门决算 <div> 目 录 部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 (略)年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 (略)年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他需要说明的情况第四部分 预算绩效情况说明第五部分 名词解释 部分部门概况一、部门职责依据《张掖市机构编制委员会关于市儿童福利院机构设置的通知》（张机编办〔(略)〕(略)号）文件精神，我单位的职能为贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定；负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作；负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作；负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作；负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。二、机构设置直属事业单位张掖市儿童福利院为公益一类财政全额拨款科级事业单位，隶属市民政局管理，执行事业单位会计制度，核定事业编制(略)名，购买医疗康复、特教养育相关业务专业工作人员(略)名，(略)年年末有事业编制在职人员(略)人，实有工作人员(略)人。张掖市儿童福利院是一所集养、治、教、康＋社会工作为一体的综合性儿童福利机构，承担着全市特殊儿童集中供养、教育、康复服务工作，下设5个科室，分别是：综合部负责全院行政、党建、精神文明、宣传报道、公文处理、印章管理、接待联络、车辆管理；负责全院干部职工（包括聘用人员）的档案管理工作，负责孤残儿童救助协会日常工作；负责全院的财务预算、决算、会计核算、日常报账等工作；负责全院儿童生活费用支出管理、日常采购工作；负责全院职工工资发放及各种费用的缴纳等工作；负责全院生活用品、办公用品、捐赠物品及维修材料登记入账工作；负责经费款项的核算及登记管理，全院固定资产工作，完成院领导交办的临时性工作。社工部负责个案管理与综合评估，负责安置服务与家庭支持，负责儿童发展与社会融合，做好困境儿童代养、在院儿童收养、家庭寄养等工作，负责资源整合与外部协作，负责离院结案，负责本部室相关制度的制定、修订与实施工作，完成院领导安排的其他临时性事务。养护部负责全院儿童的抚养、起居照料、基础护理、安全教育及档案管理工作；负责学生公寓管理；负责上学儿童的学习辅导、教学管理及与学校的衔接工作；负责护理人员、教师的管理、教育培训等工作；完成院领导交办的临时性工作。医康部整合医疗诊断与康复服务资源，为儿童提供全方位健康保障，提升孤残儿童身体功能与生活自理能力。负责全院儿童的计划免疫、医疗康复治疗及健康档案建立和管理工作；负责传染病、流行病的预防工作；负责新入院儿童的体检、评估工作；负责大病救助、“明天计划”等相关项目申报工作；负责医疗康复医院的日常管理工作，完成院领导交办的临时性工作。后勤部负责机构后勤保障、基础设施维修改造、环境美化、消防安全和卫生保洁工作；负责水、电、暖、电梯维修及安全管理工作；做好防火、防盗、防食物中毒等安全工作；实物固定资产管理，库房管理（设库房专管员一名）等工作。承担全院儿童及职工的膳食保障工作，制定科学营养的食谱并定期更新；负责食材采购、验收、储存及加工，严格执行食品安全法规，落实食品卫生消毒流程；控制膳食成本，定期征求就餐意见，提升膳食质量。完成院领导交办的临时性工作。第二部分 (略)年度部门决算表<ol><li>收入支出决算总表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>收入</td><td colspan=3>支出</td></tr><tr><td>项目</td><td>行次</td><td>决算数</td><td>项目</td><td>行次</td><td>决算数</td></tr><tr><td>栏次</td><td> </td><td>1</td><td>栏次</td><td> </td><td>2</td></tr><tr><td>一、一般公共预算财政拨款收入</td><td>1</td><td>(略).(略)</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>二、政府性基金预算财政拨款收入</td><td>2</td><td>(略).(略)</td><td>二、外交支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算财政拨款收入</td><td>3</td><td> </td><td>三、国防支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>四、上级补助收入</td><td>4</td><td> </td><td>四、公共安全支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>五、事业收入</td><td>5</td><td> </td><td>五、教育支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>六、经营收入</td><td>6</td><td> </td><td>六、科学技术支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>七、附属单位上缴收入</td><td>7</td><td> </td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>八、其他收入</td><td>8</td><td> </td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td> </td><td>9</td><td> </td><td>九、卫生健康支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十、节能环保支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十一、城乡社区支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十二、农林水支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十三、交通运输支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十五、商业服务业等支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十六、金融支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十七、援助其他地区支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十九、住房保障支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十三、其他支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十四、债务还本支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十五、债务付息支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十六、抗疫特别国债安排的支出</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>本年支出合计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>?? 使用非财政拨款结余（含专用结余）</td><td>(略)</td><td> </td><td>?? 结余分配</td><td>(略)</td><td> </td></tr><tr><td>?? 年初结转和结余</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td><td>?? 年末结转和结余</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>总计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>总计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td colspan=6>注：(略)</td></tr><tr><td colspan=6>????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>收入决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=2>项目</td><td rowspan=4>本年收入合计</td><td rowspan=4>财政拨款收入</td><td rowspan=4>上级补助收入</td><td rowspan=4>事业收入</td><td rowspan=4>经营收入</td><td rowspan=4>附属单位上缴收入</td><td rowspan=4>其他收入</td></tr><tr><td rowspan=3>科目代码</td><td rowspan=3>科目名称</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan=2>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td colspan=2>合计</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会保障和就业支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位养老支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>儿童福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>低生活保障</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>农村低生活保障金支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>卫生健康支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>公务员医疗补助</td><td>6.(略)</td><td>6.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房保障支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房改革支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房公积金</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>彩票公益金安排的支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>用于社会福利的彩票公益金支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan=9>注：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>支出决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=2>项目</td><td rowspan=4>本年支出合计</td><td rowspan=4>基本支出</td><td rowspan=4>项目支出</td><td rowspan=4>上缴上级支出</td><td rowspan=4>经营支出</td><td rowspan=4>对附属单位补助支出</td></tr><tr><td rowspan=3>科目代码</td><td rowspan=3>科目名称</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan=2>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td colspan=2>合计</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会保障和就业支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位养老支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>儿童福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>低生活保障</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>农村低生活保障金支出</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>卫生健康支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>公务员医疗补助</td><td>6.(略)</td><td>6.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房保障支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房改革支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房公积金</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他支出</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>彩票公益金安排的支出</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>用于社会福利的彩票公益金支出</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan=8>注：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>财政拨款收入支出决算总表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>收入</td><td colspan=6>支出</td></tr><tr><td rowspan=2>项目</td><td rowspan=2>行次</td><td rowspan=2>金额</td><td rowspan=2>项目</td><td rowspan=2>行次</td><td rowspan=2>合计</td><td rowspan=2>一般公共预算财政拨款</td><td rowspan=2>政府性基金预算财政拨款</td><td rowspan=2>国有资本经营预算财政拨款</td></tr><tr></tr><tr><td>栏次</td><td> </td><td>1</td><td>栏次</td><td> </td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>一、一般公共预算财政拨款</td><td>1</td><td>(略).(略)</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>二、政府性基金预算财政拨款</td><td>2</td><td>(略).(略)</td><td>二、外交支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算财政拨款</td><td>3</td><td> </td><td>三、国防支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>4</td><td> </td><td>四、公共安全支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>5</td><td> </td><td>五、教育支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>6</td><td> </td><td>六、科学技术支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>7</td><td> </td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>8</td><td> </td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>9</td><td> </td><td>九、卫生健康支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十、节能环保支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十一、城乡社区支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十二、农林水支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十三、交通运输支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十五、商业服务业等支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十六、金融支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十七、援助其他地区支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>十九、住房保障支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十三、其他支出</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十四、债务还本支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十五、债务付息支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td>二十六、抗疫特别国债安排的支出</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>本年支出合计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>??年初财政拨款结转和结余</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td><td>?? 年末财政拨款结转和结余</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td><td>0.(略)</td><td>0.(略)</td><td> </td></tr><tr><td>???? 一般公共预算财政拨款</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>???? 政府性基金预算财政拨款</td><td>(略)</td><td>0.(略)</td><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>???? 国有资本经营预算财政拨款</td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td>(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>总计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>总计</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td colspan=8>注：(略)</td><td> </td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>一般公共预算财政拨款支出决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=2>项目</td><td colspan=3>本年支出</td></tr><tr><td rowspan=3>科目代码</td><td rowspan=3>科目名称</td><td rowspan=3>小计</td><td rowspan=3>基本支出</td><td rowspan=3>项目支出</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan=2>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan=2>合计</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会保障和就业支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位养老支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>社会福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>儿童福利</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>低生活保障</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>农村低生活保障金支出</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>卫生健康支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>行政事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>事业单位医疗</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>公务员医疗补助</td><td>6.(略)</td><td>6.(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房保障支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房改革支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td>(略)</td><td>住房公积金</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td></tr><tr><td colspan=5>注：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td rowspan=2>科目代码</td><td rowspan=2>科目名称</td><td rowspan=2>决算数</td><td rowspan=2>科目代码</td><td rowspan=2>科目名称</td><td rowspan=2>决算数</td><td rowspan=2>科目代码</td><td rowspan=2>科目名称</td><td rowspan=2>决算数</td></tr><tr></tr><tr><td>(略)</td><td>工资福利支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>商品和服务支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>债务利息及费用支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??基本工资</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??办公费</td><td>2.(略)</td><td>(略)</td><td>??国内债务付息</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??津贴补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??印刷费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??国外债务付息</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??奖金</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??手续费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>资本性支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??伙食补助费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??水费</td><td>1.(略)</td><td>(略)</td><td>??房屋建筑物购建</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??绩效工资</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??电费</td><td>2.(略)</td><td>(略)</td><td>??办公设备购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??机关事业单位基本养老保险缴费</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??邮电费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??专用设备购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??职业年金缴费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??取暖费</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??基础设施建设</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??职工基本医疗保险缴费</td><td>8.(略)</td><td>(略)</td><td>??物业管理费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??大型修缮</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??公务员医疗补助缴费</td><td>6.(略)</td><td>(略)</td><td>??差旅费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??信息网络及软件购置更新</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??其他社会保障缴费</td><td>2.(略)</td><td>(略)</td><td>??因公出国（境）费用</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??物资储备</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??住房公积金</td><td>(略).(略)</td><td>(略)</td><td>??维修（护）费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??土地补偿</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??医疗费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??租赁费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??安置补助</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??其他工资福利支出</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??会议费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??地上附着物和青苗补偿</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>1.(略)</td><td>(略)</td><td>??培训费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??拆迁补偿</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??离休费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??公务接待费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??公务用车购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??退休费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??专用材料费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??其他交通工具购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??退职（役）费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??被装购置费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??文物和陈列品购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??抚恤金</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??专用燃料费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??无形资产购置</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??生活补助</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??劳务费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??其他资本性支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??救济费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??委托业务费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>其他支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??医疗费补助</td><td>1.(略)</td><td>(略)</td><td>??工会经费</td><td>2.(略)</td><td>(略)</td><td>??国家赔偿费用支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??助学金</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??福利费</td><td>3.(略)</td><td>(略)</td><td>??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??奖励金</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??公务用车运行维护费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??经常性赠与</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??个人农业生产补贴</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??其他交通费用</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??资本性赠与</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??代缴社会保险费</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??税金及附加费用</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??其他支出</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>??其他对个人和家庭的补助</td><td>0.(略)</td><td>(略)</td><td>??其他商品和服务支出</td><td>1.(略)</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan=2>人员经费合计</td><td>(略).(略)</td><td colspan=5>公用经费合计</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td colspan=9>注：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=2>项目</td><td rowspan=4>年初结转和结余</td><td rowspan=4>本年收入</td><td colspan=3>本年支出</td><td rowspan=4>年末结转和结余</td></tr><tr><td rowspan=3>科目代码</td><td rowspan=3>科目名称</td><td rowspan=3>小计</td><td rowspan=3>基本支出</td><td rowspan=3>项目支出</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan=2>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td colspan=2>合计</td><td>0.(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>其他支出</td><td>0.(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>彩票公益金安排的支出</td><td>0.(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td>(略)</td><td>用于社会福利的彩票公益金支出</td><td>0.(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td> </td><td>(略).(略)</td><td>0.(略)</td></tr><tr><td colspan=8>注：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=2>项目</td><td colspan=3>本年支出</td></tr><tr><td rowspan=3>科目代码</td><td rowspan=3>科目名称</td><td rowspan=3>合计</td><td rowspan=3>基本支出</td><td rowspan=3>项目支出</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan=2>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan=2>合计</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan=5>注：(略) </td></tr></tbody></table></div></center>?<ol><li>财政拨款“三公”经费支出决算表</li></ol><center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=3>公开(略)表</td></tr><tr><td>单位：(略)</td><td>(略)年度</td><td>金额单位：(略)</td></tr></tbody></table></div></center>?<center><div><table cellspacing=0 cellpadding=5><tbody><tr><td colspan=6>预算数</td><td colspan=6>决算数</td></tr><tr><td rowspan=2>合计</td><td rowspan=2>因公出国（境）费</td><td colspan=3>公务用车购置及运行维护费</td><td rowspan=2>公务接待费</td><td rowspan=2>合计</td><td rowspan=2>因公出国（境）费</td><td colspan=3>公务用车购置及运行维护费</td><td rowspan=2>公务接待费</td></tr><tr><td>小计</td><td>公务用车购置费</td><td>公务用车运行维护费</td><td>小计</td><td>公务用车购置费</td><td>公务用车运行维护费</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan=(略)>注：(略) </td></tr></tbody></table></div></center>? 第三部分 (略)年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(略)年度收、支总计均为(略).(略)万元。与上年度相比,收、支总计各增加(略).(略)万元，增长4.(略)%，(略)年度政府性基金拨款包括项目学生自习室改造资金，(略)年度项目建设拨款增加，项目拨款支出相应增加。二、收入决算情况说明(略)年度收入合计(略).(略)万元,其中：(略)三、支出决算情况说明(略)年度支出合计(略).(略)万元,其中：(略)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(略)年度财政拨款收、支总计均为(略).(略)万元。与上年相比,各增加(略).(略)万元，增长4.(略)%。(略)年度政府性基金拨款包括项目学生自习室改造资金，(略)年度项目建设拨款增加，项目拨款支出相应增加。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市儿童福利院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障集中供养儿童生活保障支出、维护单位正常运转费、保障服务人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。项目支出方面的支出规模较大，主要是：(略)（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元,较上年决算数增加(略).(略)万元，增长3.(略)%。主要原因是集中供养儿童数量增加，生活保障支出增加；保障服务人员经费新增住房公积金支出，劳务费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元，主要用于以下方面：(略)（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。其中：1．社会保障和就业支出年初预算数为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整。2．卫生健康支出年初预算数为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整。3．住房保障支出年初预算数为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元。其中：人员经费(略).(略)万元,较上年决算数增加(略).(略)万元，增长6.(略)%,主要原因人员总数未发生变化，人员工资调整及社保基数调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助??缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。??????????公用经费(略).(略)万元,较上年决算数增加1.(略)万元，增长4.(略)%,主要原因是单位设施设备维护维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、工会经费、劳务费等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明(略)年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.(略)万元,本年收入(略).(略)万元,本年支出(略).(略)万元,年末结转和结余0.(略)万元,支出具体情况如下：(略)八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(略)年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.(略)万元,九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明(略)年度“三公”经费支出全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元,较上年决算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元,较上年决算数持平。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元,较上年决算数持平。其中：(略)2.公务用车运行维护费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元,较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元,较上年决算数持平。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况(略)年度本部门因公出国(境)共计0.(略)个团组,0.(略)人；公务用车购置0.(略)辆,公务用车保有量为0.(略)辆；国内公务接待0.(略)批次0.(略)人,其中：(略)十、机关运行经费支出情况说明我单位(略)年度无机关运行相关经费。(略)年度本部门机关运行经费支出0.(略)万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.(略)万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.(略)万元,较上年决算数持平。十一、政府采购支出情况说明(略)年度本部门政府采购支出合计(略).(略)万元,其中：(略)十二、国有资产占用情况说明截至(略)年(略)月(略)日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价(略)万元(含)以上设备1台(套)。十三、其他需要说明的情况由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分 预算绩效情况说明<ol><li>预算绩效管理工作开展情况</li></ol>按照预算绩效管理要求,本部门对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金(略)万元,占一般公共预算项目支出总额的(略)%。对(略)年度“福彩圆梦.孤儿助学金”、“孤儿医疗康复明天计划”“学生自习室改造”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金(略).(略)万元,占政府性基金预算项目支出总额的(略)%。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。<ol><li>绩效自评结果</li></ol>我部门在(略)年度部门决算中反映市级重点专项、“福彩圆梦．孤儿助学工程”及“孤儿医疗康复明天计划”项目等2个项目绩效自评结果。1.“市级重点专项”项目绩效自评情况：(略)2.“福彩圆梦．孤儿助学工程”项目绩效自评情况：(略)三、部门重点绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，我单位认真履行单位职能，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。<ol><li>名词解释</li></ol>一、财政拨款收入：(略)二、事业收入：(略)三、经营收入：(略)四、其他收入：(略)五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：(略)六、年初结转和结余：(略)七、结余分配：(略)八、年末结转和结余：(略)九、基本支出：(略)十、项目支出：(略)十一、经营支出：(略)十二、“三公”经费：(略)十三、机关运行经费：(略) ?</div>附件下载：(略) 附件下载：(略)

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